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【電子稅務局】申報常見問題匯總

發布日期:2019-11-18    瀏覽次數:2846

【電子稅務局】申報常見問題匯總

新版電子稅務局上線已經到第三個月了,小編本次為大家總結一下在申報時候遇到的常見問題,納稅人在申報的時候遇到以下問題要如何解決呢?請聽小編細細分解。

 

問題一

 

電子稅務局申報附加稅或印花稅時,申報時提示您屬于小型企業/微型企業,享受地方教育費附加/教育費附加/地方水利建議基金減免,請在減免性質代碼中選擇“0099129999”/小微企業免征地方教育附加 /其他。

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解決方法:納稅人遇到以上提示是因為在申報的時候沒有給教育稅附加選擇相應的減免性質,所以納稅人需自行確認該企業是否為小微企業,也可聯系稅務人員在金三系統中查詢該企業的類型,如確定不需要減免,可聯系稅務機關進行重新認定。只要屬于小微企業,教育費附加、地方教育費附加都需要減免,如果屬于一般納稅人,那么只需要填寫如圖中【本期減免稅(費)額】處填寫即可。如果小規模納稅人,首先需要確定【是否使用增值稅小規模納稅人減免優惠】是【是】然后除了【本期減免稅(費)額】處填寫,也需要在【增值稅小規模納稅人減征額】處填寫。不屬于小微企業,屬于一般納稅人,不享受減免,屬于小規模納稅人,需要在【增值稅小規模納稅人減征額】處填寫;如下圖:

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      具體政策納稅人可以查詢內政發201680號文件,其中規定小型和微型企業減免教育費附加、地方教育費附加和水利建設基金,小型和微型企業的判斷標準是根據工信部劃型標準進行的劃型,與是否為增值稅一般納稅人無關,兩者判斷標準不同。

 

 

問題二

 

申報附稅時提示:保存失敗!錯誤原因:辦理人員身份證類型和辦理身份證號碼不允許為空。

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解決方法:納稅人在報稅的時候遇到以上提示,是因為申報表下方有需要填寫信息位置信息為空,納稅人只需要手動填寫身份證類型和身份證號碼之后方可申報成功了。

 

 

問題三

 

印花稅點申報時:您要提交的表格數據有錯誤,第一行的適用稅率列值為:null,該值不符合數字,且不能為空”]

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解決方法:用戶遇到以上的提示,是因為第一行【應稅憑證名稱】沒有選擇導致,所以納稅人需要打開報表將第一行下拉列表選擇相應【應稅憑證名稱】處填寫上需要申報的憑證名稱,如下圖:

 5.jpg

 

問題四

 

打開報表提示:您尚未進行企業劃型,請聯系主管稅務機關劃型再進行申報。

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解決方法:納稅人在申報的時候遇到這個提示,可以先點擊確認繼續申報,然后再申報后聯系主管稅務機關進行企業劃型,而企業劃型就是登記戶歸類管理。

 

 

問題五

 

打開附加稅報表提示:未查詢到管理機關對應的核算機關配置信息,請到dm_qx_znjgdzb表中配置,管理機關代碼為:21504900300

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解決方法:納稅人在報稅時遇到以上提示,可以聯系大廳變更稅務主管科所。

 

 

問題六

 

財務制度備案是月但是財務報表是年,無法進行申報。

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解決方法:納稅人在報財務報表的時候所屬期與自己實際情況不符,也無法修改是因為原國地稅有一方備案信息是年,納稅人需要國地稅統一更改備案信息為月。

 

 

問題七

 

車船稅申報導入模板提示自然人間接登記失敗,在下面異常顯示區域查看詳細信息

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解決方法:納稅人在申報代扣代繳車船稅的時候上傳模板的時候遇到這個提示,需要檢查一下表內各個自然人姓名、身份證等信息是否有問題。

 

 

問題八

 

打開電子稅務局找不到車船稅代收代繳報表。

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解決方法:納稅人如果需要申報代扣代繳車船稅,但是找不到,需要聯系大廳核對一下【注冊登記類型】、【行業類型】、【稅費種認定】三項是否符合代收代繳的條件。

 

問題九

 

新版電子稅務局扣增值稅扣款失敗出現如下問題開票失敗預算比例分配與國庫不一致,這個怎么處理?

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解決方法:納稅人在扣款的時候遇到以上提示,需要聯系主管稅務機關重新配比例。

 

 

問題十

 

電子稅務局申報附加稅時,提示房地產一體化參數表配置不完整,請進行相關參數配置。

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電子稅務局申報附加稅時,提示當前納稅人主管稅務所(科、分局)代碼為空,請先進行主管稅務所(科、分局)分配。

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解決方法:以上兩個提示出現都是因為納稅人在申報界面停留的時間太長導致的,所以遇到這樣的提示,納稅人可以直接關閉瀏覽器退出,然后重啟瀏覽器重新登錄就可以了。

 

 

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